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博湖县总工会2018年部门预算公开说明
新闻来源:博湖县总工会
发布日期:[2018-07-04 17:01]

附件2:博湖县部门单位2018年部门预算公开

 

第一部分   部门单位概况

一、主要职能

    (一)根据党的路线、方针、政策,以及县委的工作部署和要求,确定县总工会工作的指导思想,组织指导全县工运理论的研究。

(二)依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务的工作,与有关方面协商解决工会工作的有关问题。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的修改、制定工作。

(四)指导各级工会自身建设和改革,协助有关部门监督检查《劳动法》的贯彻执行情况,监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况,研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

(五)负责工会经费的收缴、上解工作。

(六)参与劳动争议调解、劳动争议仲裁工作。

(七)负责协调全县各单位、各系统工会的工作。

(八)负责全县女职工工作和女职工特殊权益保护工作。

(九)承办县委交办的其他事项。

 

二、机构设置及人员情况

博湖县总工会无下属预算单位, 单位编制数4人,实有人数13人,其中:在职3人,较上年增加1人; 退休10人,较上年增加1人。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博湖县总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50.72万元。

收入预算包括:一般公共预算50.72万元。

支出预算包括:一般公共服务支出33.29万元、社会保障和就业支出7.80万元、医疗卫生与计划生育支出7.07万元、住房保障支出2.57万元。

二、关于博湖县总工会2018年收入预算情况说明

收入预算 50.72万元,其中: 一般公共预算 50.72万元,占 100 %,比上年减少3.24 万元,主要原因是执行八项规定、厉行节约.    

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博湖县委办公室2018年支出预算情况说明

支出预算 50.72万元,其中:

基本支出 50.72万元,占 100 %,比上年减少3.24    万元,主要原因是执行八项规定、厉行节约。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算50.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出  50.72万元,比上年执行数减少3.24 万元,下降6.18  %。主要原因是:执行八项规定、厉行节约.     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务33.29  万元,占  65.63 %。社会保障和就业支出7.8万元,占15.38%、医疗卫生与计划生育支出7.07万元,占13.94%、住房保障支出2.57万元,占  5.06%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为 33.29万元,比上年执行数增加1.37 万元,增加4.29 %,主要原因是:增加1.

 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项) 1.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.28万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.72万元,总计7.80万元,比上年执行数减少3.41万元,下降30.42%,主要原因是:退休1人。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.78万元,公务员医疗补助(项)2.29万元总计7.07万元,与上年执行数增加0.37万元,增加5.52%.主要原因是:增加在职1人、退休1人。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.57万元,与上年执行数减少0.03万元,下降1.15%,主要原因是:退休1人。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出50.72万元, 其中:

人员经费49.88  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0.84  万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.71万元,其中:公务接待费 0.71万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年持平.

八、 (一)机关运行经费情况

2018年,本级的机关运行经费财政拨款预算0.84万元,比上年预算减少0.36万元,下降30 %。主要原因是 执行八项规定、厉行节约。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元0

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 667平方米,价值 30.3 万元。

2、 车辆 1 辆,价值18.12万元;其中:一般公务用车 1辆,价值18.12万元.

3.办公家具价值 3.87万元。

4.其他资产价值 20.59 万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)其他需说明的事项

第三部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

     

                                                    博湖县总工会

                                                    2018621

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