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博湖县环境保护局2018年部门预算公开说明
新闻来源:博湖县环保局
发布日期:[2018-07-04 13:00]

    第一部分   部门单位概况

    一、主要职能

    检查督促辖区内贯彻执行环保方针、政策、法律、法规,制定本地区的实施办法;组织制定辖区内环境保护长期规划及年度计划,审批开发建设项目的环境影响报告书、报告表;参与大中型建设项目的环境影响报告书的审查及厂址的选择、设计方案的审查和竣工验收;监督检查辖区老企业的污染治理和自治区限期治理计划的执行;依法征收排污费的工作,管好、用好排污费;组织辖区内的环境质量检测和评价,搞好污染源和自然环境的调查和建档;组织推广环保先进经验和宣传教育工作。

    二、机构设置及人员情况

    环保局为政府工作部门,行政单位,全额拨款单位。博湖县环保局行政编制5名,年末实有在职人员6名;事业编制8名(其中参照公务员管理编制3名),年末实有在职人员4名。今年和去年相比行政编制增加了1名,退休人员多了1名。原因是1名正科级领导退休。公益性岗位人员5人,其他财政供养人员2名。

第二部分  2018年部门预算情况说明

    一、关于博湖县环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,博湖县环境保护局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.5万元。

    收入预算包括:一般公共预算141.5万元。

    支出预算包括:社会保障和就业支出19万元、医疗卫生与计划生育支出7万元、节能环保支出108.5万元、住房保障支出7.8万元等。

    二、关于博湖县环境保护局2018年收入预算情况说明

    博湖县环境保护局收入预算141.5万元,其中:

    一般公共预算141.5万元,占100%.

    三、关于博湖县环境保护局2018年支出预算情况说明

    博湖县环境保护局2018年支出预算141.5元,其中:

    基本支出141.5万元,占100%

    四、关于博湖县环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算141.5万元。

    收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

    五、关于博湖县环境保护局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

    博湖县环境保护局2018年一般公共预算拨款基本支出141.5万元,比上年执行数减少17.9万元,下降11.2 %    

    六、关于博湖县环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

    博湖县环境保护局2018年一般公共预算基本支出141.5万元, 其中:人员经费139.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费2.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    七、关于博湖县环保局2018年项目支出情况说明

    本单位2018年项目暂没列项目支出。

    八、关于博湖县环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    博湖县环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.74万元,其中:公务用车运行费1.3万元,公务接待费0.44万元。

    九、关于博湖县环保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

   十、其他重要事项的情况说明

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2017年底,环保局占用使用国有资产总体情况为

    1.房屋137平方米,价值7.4万元。

    2.车辆2辆,价值4.4万元;其中:一般公务用车2辆,价值4.4万元。

    3.其他资产价值85万元。

    (四)预算绩效情况

    (五)其他需说明的事项

    第三部分  名词解释

    名词解释:

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

    其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

                                                                            博湖县环境保护局

                                                                              2018618

    附件2:博湖县环保局2018年部门预算公开

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