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博湖县人民政府办公室2018年部门预算公开文字说明

新闻来源:政府办公室 发布日期:[2018-07-03 22:53] 点击次数:[]

第一部分   单位概况

主要职能 

  (1)协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务

(2)根据有关法律法规和政策组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府县政府办公室名义制发的公文

(3)负责县人民政府会议的会务工作协助县人民政府领导组织实施会议议定事项负责县人民政府重大活动的组织安排

(4)根据县人民政府领导指示承办县委县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项

机构设置及人员情况 

    2018年初博湖县人民政府办公室编制29其中行政编制核定人数为16事业4为政府扶贫办办公室。2018年初实有行政14事业4退休人员24离休1援疆干部1挂职干部1

   

第二部分  2018年部门预算情况说明 

 

关于2018年收支预算情况的总体说明 

2018年预算收入总计8253223.76其中经费拨款补助收入8223223.76财政专户拨款收入0上年结余30000元入

相应安排支出8253223.76其中一般公共服务支出2421785.76一般行政管理事务30000社会保障和就业支出438963.84医疗卫生215138.16住房保障支出147336其他扶贫支出5000000

政府性基金预算未安排

财政专户管理资金  0 万元

事业收入   0万元

关于博湖县人民政府办公室2018年支出预算情况说明 

单位2018年支出预算8253223.76  其中

基本支出3223223.76 39.05 %,项目支出5030000 60.95 %,

关于博湖县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

2018年财政拨款收支总预算8253223.76

收入全部为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款

关于博湖县人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

一般公用预算当年拨款规模变化情况 

博湖县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出3223223.76比上年执行数减少499743.26下降  13.42%。主要原因是公用经费降低项目支出5030000比上年执行数增加5030000增加100%,主要原因是增加了扶贫项目支出的预算。      

一般公共预算当年拨款结构情况 

1.一般公共服务)2421785.7629.45%,归口管理的行政单位退休1041601.27%,机关事业单位基本养老保险缴费支出244680机关事业单位职业年金缴费支出90123.84行政单位医疗149894.64公务员医疗补助65243.52住房公积金147336其他扶贫资金5000000

关于博湖县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明 

博湖县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出      3223223.76其中

1、人员经费2593223.76主要包括基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出离休费退休费退职抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金其他对个人和家庭的补助等

2、公用经费630000主要包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国维修租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置等

关于博湖县人民政府办公室2018年一般公共预算三公经费预算情况说明 

2018三公经费财政拨款预算数为422500其中因公出国    0 万元公务用车购置    0万元公务用车运行费   0 万元公务接待费 422500

关于博湖县人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明 

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出情况表为空表

其他重要事项的情况说明 

政府采购情况

2018政府采购预算36500其中政府采购货物预算36500

国有资产占用使用情况 

截至20181月初博湖县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为4,247,311.48

1.房屋及构筑物价值690447.48

2.通用设备价值1582717

3.办公家具价值234842

4.车辆价值1739305

第三部分  名词解释 

名词解释

财政拨款指由一般公共预算政府性基金预算安排的财政拨款数

一般公共预算包括公共财政拨款补助资金专项收入

财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费主要是教育收费)、其他非税收入

其他资金包括事业收入经营收入其他收入等

基本支出包括人员经费商品和服务支出定额)。

其中人员经费包括工资福利支出对个人和家庭的补助

项目支出部门支出预算的组成部分是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

、“三公经费指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费指单位公务出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

机关运行经费指各部门的公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用

 

单位博湖县人民政府办公室

                                                                          2018  6  18 

附件2:博湖县人民政府办公室2018年部门预算公开

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