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中共博湖县直属机关工作委员会2017年度部门决算公开说明

新闻来源:机关工委 发布日期:[2018-07-03 16:46] 点击次数:[]

 

为加强财政支出公开透明,现将中共博湖县直属机关工作委员会2017年部门决算信息进行公开。

第一部分 部门单位概况

一、主要职责

(一)领导县直属机关党的工作,保证党的路线、方针、政策和上级党委指示的贯彻执行,保证党的中心任务和各项行政工作任务的完成。

(二)按照中央和上级党委的要求,结合本县实际,规划县直属机关党的建设,指导机关各级党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设。

(三)负责县直属各部门基层党组织的建立、改选、换届选举及所属党支部书记和委员的任免工作。

(四)负责检查、指导县直属机关各级党组织发展党员工作;负责县直属机关全体党员的轮训工作。

(五)做好党员特别是党员领导干部的教育、管理、监督工作;配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(六)负责所属党总支、党支部的书记和委员的培训工作,全面提高他们的政治和业务素质。

(七)指导所属党组织围绕上级工作部署及本部门的业务工作,做好经常性的思想政治工作,指导县直属机关的精神文明工作和开展文明单位创建活动,推进直属机关社会主义精神文明建设。

(八)协助县纪委对所属基层党组织进行审查、对党员进行监督管理,加强党风廉政建设,检查、处理党组织和党员违纪问题,决定或取消对违纪党员的处分。

(九)领导机关共青团工作,协调指导机关工会、妇委会等群众组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

(十)承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县直属机关工作委员会编制为行政编,编制52017年底,行政在职人数6人,离休1人,退休人员5人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入790523.37,与上年相比,增加了9157.73元,增加幅度为1.17%。支出790523.37,与上年相比,较去年相比增加了9157.73元,增加幅度为1.17%

上缴财政利息收入0元,结余0元。

2017年年初预算数为668170.76元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计790523.37元,其中:财政拨款收入790523.37元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计790523.37元,其中:基本支出790523.37元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入790523.37,与上年相比,较去年相比增加了9157.73元,增加幅度为1.17%。支出790523.37,与上年相比,较去年相比增加了9157.73元,增加幅度为1.17%

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年总支出790523.37元。较去年相比增加了9157.73元,增加幅度为1.17%,资金构成:行政运行502665.68元,归口管理的行政单位离退休94631元,机关事业单位基本养老保险缴费67785,职业年金缴费27114,行政单位医疗38994.46元、公务员医疗补助18661.23元、住房公积金40670元。

人员经费为765534.24, 较去年相比增加了11778.60,增加幅度为1.56%,日常公用经费24989.13,较去年相比减少了2620.87,减少幅度为9.49%

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%

三、部门结转结余情况

2017年底结余0元。

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算,公务接待费3610元。接待批次28个,接待人次144人。

因公出国(境)费支出0元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出24989.13元,比上年减少2620.87元,减少9.49%,主要原因是降低经费开支。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划29680元,其中:政府采购货物支出29680元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购27280元,其中:政府采购货物支出27280元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

2017年底固定资产总额10890元,其中,办公家具1160元,电脑及打印机9730元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,单位资产有偿使用收入合计0元,捐赠收入0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指单位的基本支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

中共博湖县直属机关工作委员会

2018 625

机关工委封面

附件二:2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

附件三:2017年决算表(机关工委)

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